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2018年度开封市民政部门预算公开
作者:佚名   发布时间:2018/10/24 9:32:55   点击数:4691

         

2018年度开封市民政部门预算公开

 目 录

 第一部分 开封市民政概况

一、主要职

二、部门预算单位构成

第二部分 开封市民政2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 附件:开封市民政2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

开封市民政概况 

一、开封市民政局主要职责

1.贯彻民政工作法律、法规和方针、政策;拟订全市民政事业发展规划和民政工作的政策并组织实施和监督检查;指导全市民政工作的改革与发展。

2.承担依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

3.拟订优抚政策;组织和指导拥军优属、拥政爱民工作;监督实施各类优抚标准;初审申报、褒扬烈士;指导光荣院和烈士纪念物保护单位的管理工作。

4.拟订军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工(简称军休人员)、复员退伍军人安置工作政策并组织实施;负责退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;落实军队离退休干部、军工(遗属)的有关政治、生活待遇。

5.拟订减灾救灾工作政策;负责组织、协调全市减灾救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情,筹措、管理和分配救灾款物并监督使用。

6.牵头拟订社会救助规划、政策,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;指导救助管理站建设,协调跨县区救助管理工作。

7.拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责全市乡镇以上行政区划的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核工作;负责跨县区和重要自然地理实体命名、更名的审核工作;负责市界勘定和管理工作;指导县区行政区域界线的勘定和管理工作。

8.拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策并指导实施;指导社区服务体系建设;提出加强和改进基层政权建设的建议;推动村务公开和基层民主政治建设。

9.拟订社会福利事业发展规划、政策;指导社会福利机构的建设和管理工作;负责全市社会福利彩票发行和本级福利彩票公益金管理工作,组织拟订促进慈善事业发展的政策;负责福利企业资格认定和年检工作;组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作;指导孤儿等困境儿童、“三无”老人等特殊困难群体权益保障工作。

10.拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施;负责办理涉港、澳、台的婚姻登记工作;指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作;负责推进婚俗和殡葬改革。

11.拟订全市老龄事业发展规划和政策并组织实施;指导老年人权益保障工作,综合协调养老服务业发展,组织指导养老服务体系建设工作。

12.会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

13.承办市政府交办的其他事项。

二、开封市民政局预算单位构成

开封市民政局部门预算包括机关本级预算开封市民间组织管理局、开封市烈士陵园管理处、开封市殡葬管理所、开封市社会福利院、开封市救助管理站、开封市残疾儿童康复中心、中国开封市SOS儿童村、开封市按摩医院、河南省兰考柳林林场、开封市军人接待转运站、开封市城乡社会救助中心、开封市救灾服务中心、开封市福利彩票发行中心、开封市慈善总会办公室、开封市殡仪馆等16单位预算

第二部分

开封市民政2018年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

开封市民政2018年收入总计17149万元,支出总计17149万元,与2017年相比,收、支总计各增加8596万元,上升100%。主要原因:提前告知军队离退休人员安置经费专项转移支付金额比上年增长较大,部门财政性资金结转结余中其他退役安置未分配金额较多。

二、收入预算总体情况说明

开封市民政2018年收入合计 17147万元,其中:一般公共预算收入4848万元;转移支付资金收入5425万元;部门财政性资金结转结余6872万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市民政2018年支出合计17147万元,其中:基本支出2098万元,占12%;项目支出15049万元,占88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市民政2018年一般公共预算收支预算4850万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加1083万元,增长29%,主要原因:财政拨款的儿童福利、殡葬项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市民政2018 年一般公共预算支出年初预算为4849万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出4543万元,占94%医疗卫生和计划生育支出(类)支出200万元,占4%住房保障支出(类)支出106万元,占2%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市民政2018 年“三公”经费预算为64万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加32万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费5万元主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017 年增加5万元。主要原因:出国(境)培训、交流任务增加。

(二)公务用车购置及运行费41万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费41万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年增加15万元,主要原因:业务学习、培训、宣传、督导、调研和扶贫任务增加。

(三)公务接待费18万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017 年增加12万元。主要原因:上级部门督导、调研和外地市有关单位交流学习、考察调研任务增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开封市民政2018年机关运行经费支出预算498万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

开封市民政2018年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金15万元,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2018年,我局拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金30万元。

(四)国有资产占用情况。

2017年期末,局机关及局属单位共有车辆48辆,其中:一般公务用车35辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车8辆,其他用车2辆,其他用车是流浪乞讨人员救助车。

(五)专项转移支付项目情况

开封市民政局参与分配的专项转移支付项目共有11项,主要是:义务兵家庭优待金352.5万元、孤儿基本生活费市配套资金311.8万元等;我局将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 



 

2018年度开封市民政部门预算公开表: 

         附件2.xls


 

 


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